OPEX · операционные расходы
План / месяц
1 861 000 ₽
22,33 млн ₽ в год
Факт · июн 26
1 820 441 ₽
-2,2% к плану
Всего с начала
4,91 млн ₽
за 4 мес
Средний / месяц
1 228 342 ₽
факт по 4 мес
Факт по месяцам
столбики — факт · пунктир — план 1 861 000 ₽/мес
По статьям · всего
ФОТ2 409 602 ₽
18 проводок
Не разнесено1 120 000 ₽
2 проводок
Административные расходы779 989 ₽
35 проводок
Маркетинг и реклама539 504 ₽
20 проводок
Финансовые расходы64 272 ₽
5 проводок
Факт — подтверждённые OPEX-проводки бота и исторический импорт. Статья «Не разнесено» — расходы без категории в исходном Excel.